系统介绍
它是什么、能解决什么问题，先看这一屏就够了。
- 二级模块：47个
- 标准实施周期：4-8周
内部审计管理系统是德尔普智能软件云面向企业内部审计部门推出的专业管理软件。系统以审计项目为主线，覆盖审计基础资料、计划管理、项目实施、报告沟通、整改跟踪、问题风险库、作业协同、档案管理、统计分析和系统管理十大领域，共47个二级模块。通过标准化流程、模板化作业和精细化权限管控，帮助审计团队规范作业、提升效率、沉淀审计数据资产，满足国有企业、上市公司、集团型企业对内部审计独立性和规范性的要求。
内部审计管理系统是一套面向企业内部审计部门的数字化作业与管理平台。它帮助审计部门从年度审计计划编制开始，到项目立项、现场作业、报告签发、整改跟踪、档案归档和统计分析，实现全流程线上化管理。系统内置审计模板库、问题风险库、被审计单位风险画像和权限管控，支持PC网页版、APP、PAD、微信小程序、钉钉、企业微信和移动端H5多端协同，适用于制造业、金融业、能源、建筑、医药、零售等行业的大中型企业及集团型企业。
电脑、手机、平板、微信、钉钉、企业微信多端协同，同一套数据实时同步。
业务痛点
这类系统最常见的三类问题，系统分别怎么解。
年度计划完成率低，审计资源分配不合理，管理层无法及时掌握审计动态。
系统提供年度计划编制、审批下达、项目立项、资源排期和计划执行跟踪，实时展示项目进度看板，确保计划落地。
审计质量难以控制，复核成本高，经验无法沉淀。
内置审计方案、底稿、报告模板库，支持自定义模板，规范作业标准，提升审计质量与效率。
整改完成率低，问题反复出现，审计成果难以巩固。
整改任务下达、方案审核、过程跟踪、结果验收和逾期提醒全流程线上化，自动推送逾期提醒，提升整改完成率。
上线变化
用可观察的指标描述变化，具体数值以实际业务为准。
覆盖审计业务全流程，从基础资料到系统管理共10大领域47个二级模块。
核心能力
每个能力都对应一个真实工作场景：谁在用、原来难在哪、用了之后结果怎样、如何验证。
年度计划编制耗时，项目进度不透明，资源分配不合理。
提供年度计划编制、审批下达、项目立项、资源排期和计划执行跟踪，可视化进度看板实时展示项目状态。
计划编制效率提升50%，项目进度实时可见，资源分配更合理。
某集团企业审计部上线后，年度计划编制时间从2周缩短至3天，计划完成率从70%提升至95%。
审计底稿格式不统一，证据采集分散，复核困难。
内置审计方案、底稿、报告模板库，支持证据采集、底稿编制、问题清单和现场作业日志在线管理。
底稿编制时间减少40%，复核效率提升35%。
某制造企业审计部使用后，单个项目底稿编制时间从5天缩短至3天，复核一次通过率提升至90%。
报告撰写与征求意见流程线下流转，版本混乱，签发周期长。
提供报告撰写、征求意见与反馈、报告复核与签发、审计结果通报线上化流程，支持版本控制。
报告签发周期缩短50%，沟通记录可追溯。
某金融企业审计部报告平均签发时间从10天缩短至5天，征求意见反馈率提升至100%。
整改任务靠手工台账跟踪，逾期无提醒，验收标准不统一。
整改任务下达、方案审核、过程跟踪、结果验收和逾期提醒全流程线上化，自动推送逾期提醒。
整改完成率提升25%，逾期率下降40%。
某能源企业上线后，整改完成率从75%提升至92%，逾期整改项目减少60%。
审计问题分散记录，风险事项缺乏统一管理，历史经验难以复用。
提供问题分类归档、风险事项登记、典型案例库和被审计单位风险画像，沉淀审计数据资产。
问题检索时间减少60%，风险画像辅助计划制定。
某建筑企业审计部使用后，问题检索时间从平均30分钟缩短至10分钟，风险画像覆盖100%被审计单位。
审计档案纸质归档，借阅流程繁琐，统计报表手工汇总。
提供项目归档立卷、档案借阅管理、档案保管期限、电子档案检索，以及审计项目统计、问题分布分析、整改完成率分析、审计资源投入分析和报表报送。
档案检索时间减少60%，统计报表自动生成。
某零售企业审计部档案检索时间从平均1小时缩短至10分钟，月度统计报表编制时间从2天缩短至2小时。
AI 如何参与业务
不是贴一个「智能」标签，而是把 AI 放进业务数据、流程和客户经营的具体环节。
审计小助手
在审计计划、现场作业、整改跟踪和统计分析等现有环节提供提醒、校验、汇总与建议，帮助审计人员减少重复核对和遗漏，结论与动作均由人工确认。
对话示例
AI 能力清单
- 根据年度计划与项目进度提示临期、逾期事项及待办任务
- 对审计底稿、问题清单和报告要素做完整性校验并列出缺项
- 汇总项目进度、问题分布和整改完成率，生成简要解读供参考
- 按风险分类与历史问题为审计方案推荐可参考的模板和问题风险条目
- 在整改跟踪中提示临近到期和逾期任务，并汇总被审计单位整改进展
触发：年度审计计划节点或项目里程碑临近计划完成日期
AI 动作：汇总临期项目及完成度，生成提醒清单并推送给项目负责人和审计组
人工角色：项目负责人确认提醒内容，决定是否调整排期或申请延期
收益：减少计划执行遗漏，提前发现进度滞后项目
数据：年度审计计划、项目立项信息、项目进度看板、审计资源排期触发：审计底稿提交复核或问题清单保存时
AI 动作：按模板要素和问题清单字段检查缺项、前后不一致和未关联证据的条目
人工角色：审计人员逐条确认校验结果，补充或修改后再提交
收益：降低复核退回率，提升底稿和问题清单规范性
数据：审计模板库、审计底稿编制、审计问题清单、审计证据采集触发：整改任务临近截止日期或已逾期
AI 动作：按整改任务和整改过程跟踪数据生成到期、逾期清单，汇总被审计单位整改进展
人工角色：审计人员确认提醒对象和内容，决定是否发起催办或调整验收安排
收益：减少整改逾期遗漏，便于集中跟踪整改进度
数据：整改任务下达、整改过程跟踪、整改逾期提醒、整改完成率分析触发：编制审计方案时选择审计对象或风险分类
AI 动作：结合被审计单位风险画像、历史问题分布和模板库，推荐可参考的审计模板与问题风险条目
人工角色：审计人员筛选并确认推荐内容，按项目实际情况调整方案
收益：缩短方案编制时间，复用已有审计经验
数据：审计对象档案、风险分类与标签、审计模板库、问题风险库、被审计单位风险画像自动化能力
- 待办与提醒自动生成（半自动）：根据计划节点、项目里程碑和整改截止日期，自动生成待办任务和提醒消息；人工确认：提醒内容生成后由项目负责人或审计人员确认发送范围和对象
- 报告与底稿要素预检（半自动）：在提交复核前自动检查报告和底稿的模板要素、必填字段及问题清单关联情况；人工确认：校验结果仅作提示，审计人员修改后由复核人确认签发
操作流程
内部审计管理系统以审计项目为主线，覆盖从计划制定、现场实施、报告沟通到整改跟踪与档案归集的全流程，帮助审计部门规范作业、留存证据、跟踪问题、沉淀知识。
根据年度审计计划或专项任务，在系统中创建审计项目，明确审计目标、范围、时间安排与项目组成员。
产出：审计项目计划书与任务分派单
周期：1-3 个工作日
通过系统向被审计单位下发资料清单，收集制度、凭证、合同等电子资料，并完成审前调查与风险评估。
产出：资料清单回执、审前调查报告
周期：3-5 个工作日
审计人员按审计方案执行测试程序，在系统中记录审计发现、编制审计工作底稿并上传证据附件。
产出：审计工作底稿、审计发现记录
周期：5-15 个工作日
汇总审计发现，编制审计报告初稿，通过系统与被审计单位进行意见沟通与确认，形成正式报告。
产出：审计报告（征求意见稿及正式稿）
周期：3-7 个工作日
针对审计报告中的问题与建议，下发整改通知，跟踪被审计单位整改计划与完成情况，并验证整改效果。
产出：整改台账、整改验证记录
周期：按整改期限持续跟踪
项目结束后，将审计计划、底稿、报告、整改材料等按档案管理要求整理归档，支持后续查阅与调阅。
产出：审计项目档案（电子/纸质）
周期：2-5 个工作日
适用场景
不同规模、不同业务结构的企业，都能找到贴合业务的用法。
把「年度审计计划编制与执行跟踪」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「经济责任审计项目现场作业」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「审计问题整改跟踪与验收」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「审计档案归档与借阅管理」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「被审计单位风险画像分析」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
把「审计报表报送与领导审阅」相关的客户、票据、任务和数据放到同一套流程里，减少跨表核对与重复沟通。
差异化优势
同样一类系统，我们把 AI 与业务真正融合，而不是贴一个「智能」标签。
从计划编制到整改归档，覆盖47个二级模块，无需多系统拼凑。
内置审计方案、底稿、报告模板，支持自定义，快速复用历史项目经验。
基于历史问题与风险事项，自动生成被审计单位风险画像，辅助计划制定。
支持PC网页版、APP、PAD、微信小程序、钉钉、企业微信和移动端H5，现场作业与审批无缝衔接。
按组织、角色、项目灵活配置权限，满足审计独立性要求。
功能清单
按一级业务域分组，共 47 个二级功能；可按需启用、自由组合。
建立被审计单位与项目档案，解决审计对象信息分散、底数不清的问题
集中管理审计准则、内控制度与检查标准，解决依据不统一、执行口径不一致的问题
登记审计人员执业资格与专业能力，解决人员调配缺乏依据的问题
维护风险等级、业务标签与分类口径，解决审计分类标准混乱的问题
沉淀审计方案、底稿与报告模板，解决重复编制、格式不统一的问题
编制年度审计项目计划并明确范围与频次，解决审计资源投放无规划的问题
完成审计计划的逐级审批与正式下达，解决计划随意变更、缺乏授权的问题
登记单个审计项目并明确目标与范围，解决项目启动信息不完整的问题
安排人员、时间与经费等审计资源，解决资源冲突与工期延误的问题
跟踪计划完成进度与偏差情况，解决计划执行缺乏监控的问题
编制项目审计方案与检查要点，解决现场作业缺乏明确指引的问题
登记与归档审计证据及附件材料，解决证据链不完整、难以追溯的问题
在线编制与复核审计工作底稿，解决底稿版本混乱、复核留痕不足的问题
记录审计发现的问题、定性与依据，解决问题描述不规范、责任不清的问题
记录现场审计工作过程与工时，解决作业过程无法还原的问题
基于底稿与问题清单生成报告初稿，解决报告编制耗时、口径不一的问题
向被审计单位发送报告征求意见并收集回复，解决沟通环节缺乏记录的问题
完成报告多级复核与正式签发，解决报告质量把关不严的问题
向相关方发布审计结论与处理意见，解决结果传达不及时的问题
将审计问题转化为整改任务并明确责任人与期限，解决整改责任落空的问题
审核被审计单位提交的整改措施与计划，解决整改措施空泛的问题
跟踪整改进度与佐证材料提交情况，解决整改进展不透明的问题
对整改完成情况开展验收与销号，解决整改是否到位难以判定的问题
对超期未完成的整改事项进行提醒与督办，解决整改拖延的问题
按业务领域与风险类型归档审计问题，解决历史问题难以检索复用的问题
登记重大风险事项与预警信息，解决风险信息分散的问题
整理典型审计案例与处理经验，解决经验无法沉淀传承的问题
汇总单位历史问题与整改表现形成风险档案，解决审计对象评价缺乏依据的问题
将审计任务分派到人并形成待办清单，解决任务落实不到位的问题
提供项目级文档共享与讨论区，解决资料传递混乱的问题
发起与审批被审计单位资料调阅请求，解决资料获取无授权记录的问题
记录访谈对象、内容与结论，解决访谈信息零散的问题
展示项目阶段进度与任务完成情况，解决进度信息不透明的问题
按项目归集底稿、报告与证据形成审计档案，解决资料散落的问题
办理审计档案借阅与归还登记，解决档案外流无记录的问题
设定档案保管期限与销毁流程，解决档案超期留存的问题
按项目、单位与年度检索电子档案，解决档案查找效率低的问题
统计项目数量、类型与完成情况，解决审计工作量难以量化的问题
按领域与单位分析问题分布，解决审计发现规律难以把握的问题
统计整改完成率与逾期情况，解决整改成效难以评估的问题
分析人员工时与经费投入产出，解决资源使用效率不清的问题
生成审计统计报表并支持对外报送，解决报表重复手工编制的问题
配置组织架构与角色权限，解决不同岗位数据可见范围不清的问题
自定义审计计划与报告等审批流程，解决审批环节固化难调整的问题
配置业务表单与字段项，解决不同单位表单差异的问题
记录系统操作与数据变更轨迹，解决操作行为无法追溯的问题
维护基础数据字典与系统参数，解决基础配置分散的问题
技术与信任背书
用结构化、纯文本的方式讲清技术规格与合规资质，方便搜索引擎抓取。
技术规格参数
| 部署方式 | 支持公有云 SaaS 租用、私有化部署（物理机/虚拟机/容器）、混合部署 |
|---|---|
| 支持终端 | Web 浏览器（Chrome、Edge、Firefox 等主流浏览器）、移动端 H5 页面 |
| 数据库适配 | MySQL 5.7+/8.0、PostgreSQL 12+、Oracle 11g+、达梦、人大金仓等国产数据库 |
| 第三方对接 | 提供标准 RESTful API，支持与 OA、ERP、财务系统、单点登录（LDAP/AD/OAuth2.0）集成 |
| 安全合规 | 支持 HTTPS 传输加密、数据存储加密、细粒度权限控制、操作日志审计，符合等保 2.0 相关要求 |
| 性能指标 | 单节点支持 200+ 并发用户，页面平均响应时间 <2 秒，支持横向扩展 |
| 交付与试用 | SaaS 版开通即用，私有化部署提供安装包与部署文档，支持 7-15 天免费试用 |
覆盖计划、实施、报告、整改、归档全流程，符合内部审计准则与常见企业审计制度要求。
支持私有化部署与细粒度权限控制，审计证据与工作底稿安全存储，操作留痕可追溯。
审计模板、审批流程、问题分类、报告格式均可按企业实际管理要求灵活配置。
SaaS 版开通即用，私有化部署提供标准化实施方法，1-2 周内可完成基础上线。
对接能力
与 OA 系统对接，实现审计项目审批、整改通知流转与待办提醒同步。
通过接口获取财务凭证、合同、采购等数据，辅助审计抽样与数据分析。
支持 LDAP/AD/OAuth2.0 等协议，实现用户统一登录与组织架构同步。
典型用户
某企业
挑战：通过部署内部审计管理系统，实现年度审计计划在线编制与项目全过程跟踪，审计底稿电子化率提升至 90% 以上，整改跟踪周期缩短约 30%。
某企业
挑战：利用系统对全国门店开展专项审计，统一审计程序与问题分类，实现审计发现与整改任务的在线流转与督办，问题关闭率显著提升。
某企业
挑战：采用私有化部署方式，与 OA 及财务系统集成，完成审计项目从立项到归档的全流程线上管理，满足内部审计档案管理要求。
部署与价格 · 按需选择
价格为企业参考价，实际报价根据用户数、部署方式、功能模块及定制需求确定。
报价包含
- 软件授权与标准模块
- 标准实施与上线培训
- 首年升级维护（按版本）
- 7 天全功能免费试用
不包含
- 服务器、域名、短信等第三方费用
- 定制开发与特殊接口对接
- 智能硬件（选配，单独报价）
- 自动获客模块（独立付费）
影响报价的因素
- 用户数 / 门店数 / 设备数
- 启用模块与功能范围
- 部署方式与实施地点
- 对接系统与数据迁移量
以上为参考起价，最终以需求评估后的报价单为准；自动获客为独立付费模块，不计入系统报价。
| 对比项 | SaaS 标准版 | 私有化部署版 | 买断版 | 源码交付版 |
|---|---|---|---|---|
| 部署方式 | 云端租用 | 企业本地部署 | 企业本地部署 | 企业本地部署 |
| 用户数 | 20 个 | 50 个 | 100 个 | 不限 |
| 授权期限 | 按年订阅 | 永久授权 | 永久授权 | 永久授权 |
| 源代码 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 提供 |
| 二次开发 | 不支持 | 支持（定制另议） | 支持（定制另议） | 支持 |
| 升级维护 | 订阅期内免费 | 一年免费 | 一年免费 | 一年免费 |
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